|
Empenho 00001/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
47/2024
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor Original:
|
R$ 14.400,00
|
| Beneficiário:
|
OPT OPERAÇÕES TELECOM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.555,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.555,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100005
|
|
|
Empenho 00002/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
1835/2024
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 193.100,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100004
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
1267/2023
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 45.400,00
|
| Beneficiário:
|
RESFRIAR REFRIGERACAO
|
Liquidado:
|
R$ 11.770,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.770,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100001
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
123/2024
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
| Beneficiário:
|
EVALDO POTRAZ ME
|
Liquidado:
|
R$ 884,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 884,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100003
|
|
|
Empenho 00005/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
125/2024
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.557,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 949,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 949,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100002
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
478/2023
|
Licitação:
|
10/2023
|
Valor Original:
|
R$ 5.600,00
|
| Beneficiário:
|
JL PAISAGISMO EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 40100006
|
|
|
Empenho 00007/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
9991/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.369,33
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
|
Liquidado:
|
R$ 9.369,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.369,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Ressarcimento Servidores Cedidos
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
44/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.026,74
|
| Beneficiário:
|
VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7.026,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.026,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Taxa de Condominio mês 01/2024
|
|
|
Empenho 00009/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
1918/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 527,62
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 527,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 527,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
Cesan Agua e esgoto mês 12/2023
|
|
|
Empenho 00010/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
66/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.763,46
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 9.763,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.763,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
|
| Descrição:
|
EDP Escelsa mês 12/2023
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 128.271,04
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 128.271,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128.271,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Vereadores Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.422,01
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 10.422,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.422,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Pensionistas Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 978.139,96
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 978.139,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 978.139,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Comissionados Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00014/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 208.765,48
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 208.765,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 208.765,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Comissionados Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00015/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53.509,44
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 53.509,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.509,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Comissionados Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.032,49
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 16.032,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.032,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Comissionados Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00017/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 548.628,49
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 548.628,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 548.628,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento Comissionados Janeiro/2024 banestes
|
|
|
Empenho 00018/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.033,88
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 16.033,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.033,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento vereadores Janeiro/2024 caixa economica
|
|
|
Empenho 00019/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109.237,82
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 109.237,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.237,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento efetivos Janeiro/2024 caixa economica
|
|
|
Empenho 00020/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.639,51
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 9.639,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.639,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
|
| Descrição:
|
Folha de Pagamento efetivos Janeiro/2024 caixa economica
|
|