| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1201/2022
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| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
0063/2024
|
Licitação:
|
9/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.769,44
|
| Beneficiário:
|
AGO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
nf ago nf229 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1267/2023
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
0431/2024
|
Licitação:
|
3/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.710,00
|
| Beneficiário:
|
RESFRIAR REFRIGERACAO
|
|
|
|
| Histórico:
|
NF manutenção ar condicionado NF 33 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1901/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0625/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 194.155,38
|
| Beneficiário:
|
INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
INSS folha de pagamento de 13º salario 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1901/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0626/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.415,69
|
| Beneficiário:
|
INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
INSS folha de pagamento de 13º salario 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1901/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0627/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.839,07
|
| Beneficiário:
|
INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
INSS folha de pagamento de 13º salario 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
9912/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0628/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.998,43
|
| Beneficiário:
|
CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Ressarcimento de Servidores Cedidos 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
935/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0326/2024
|
Licitação:
|
7/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.140,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA AGAPE NF 16695 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
938/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0432/2024
|
Licitação:
|
5/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.558,90
|
| Beneficiário:
|
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA SELBETTI NF 672565 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3519/2019
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0068/2024
|
Licitação:
|
1/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.500,00
|
| Beneficiário:
|
CLAUDINEY ALVES - TRUSTI CONFIANÇA E TECNOLOGIA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA TRUST TI NF 580 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
243/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0165/2024
|
Licitação:
|
7/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.436,85
|
| Beneficiário:
|
CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA CIBOX NF 353 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
813/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0560/2024
|
Licitação:
|
25/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.953,00
|
| Beneficiário:
|
JJF CENTRAL DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA JJF NF 113 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1734/2022
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0065/2024
|
Licitação:
|
6/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 850,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NF DINAMICA LINK INTERNET NF 53942 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
212/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0116/2024
|
Licitação:
|
12/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NF DINAMICA LINK INTERNET NF 53941 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
179/2021
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0216/2024
|
Licitação:
|
5/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA
|
|
|
|
| Histórico:
|
NOTA INDETEP NF 02107 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1640/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0570/2024
|
Licitação:
|
1/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 25.795,96
|
| Beneficiário:
|
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ALUGUEL LORENGE MES 11/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1901/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0623/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 279.367,03
|
| Beneficiário:
|
INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
INSS PATRONAL FOLHA PG 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1901/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0624/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.134,38
|
| Beneficiário:
|
INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
INSS PATRONAL FOLHA PG GILRAT AJUSTADO 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1893/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0622/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.557,51
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
EDP ESCELSA MÊS 10/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3729/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
0115/2024
|
Licitação:
|
23/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.014,49
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
DESPESA COM COMBUSTIVEL NF 712548 12/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1835/2024
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Empenho:
|
0002/2024
|
Licitação:
|
7/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11,52
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 7.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|